Cómo pagar las publicaciones
Pago tras crear una publicacion
1. Al crear una contabilización, desmarque la casilla «Pagar desde la caja".
2. Después de crear la contabilización, ábrala. Haga clic en Acciones y seleccione Crear gasto.
3. En la nueva ventana «Reembolso del avance», debe seleccionar el método de pago y la caja desde la que se efectuará el pago.
4. Haga clic en «Crear». Tras la creación, el pago aparece en los «Pagos por caja» para la caja seleccionada.
Pagar desde caja
Paso 1. Marque la casilla "Pagar desde la caja" antes de presionar el botón "Publicar".
Paso 2. En la ventana de gasto de dinero, introduce la fecha, seleccione el método de pago y la caja.
Tenga en cuenta que cuando elija forma de pago por efectivo, en la parte inferior se muestra un campo para ingresar el monto el monto para calcular el cambio de forma rápida. Este campo funciona como calculadora. Quiere decir si el monto de la publicación es 5000, pero usted ingresa en ese campo 3000, el pago se realizará por monto completo de 5000, y el saldo del proveedor también tendrá el monto completo de 5000.
Paso 3. Puede editar el comentario, el nombre del cajero y la etiqueta. No olvide guardar su progreso presionando el botón “Crear”.
Nota: no es posible editar el documento de contabilización creado o el precio de compra de los productos después de la contabilización. Asegúrese de que los números que ingrese sean correctos.
Pagando como deuda
Para realizar el pago como una deuda, deje sin marcar la casilla “Pagar desde la caja”. Al hacerlo, la cantidad se deducirá automáticamente del saldo de ese proveedor, lo puede revisar en la página "Finanzas > Saldos" o directamente desde el perfil del Proveedor en la pestaña “Saldo" en la página “Clientes”.
Reembolso de la deuda al proveedor
Existen dos formas de liquidación de pagos, de la siguiente manera:
1. Desde el Perfil del Proveedor: en la página “Clientes” seleccione el Proveedor necesario y vaya a la pestaña "Pagos" , presione "- Pago" e ingrese la cantidad de pago correspondiente.
2. En la página "Finanzas > Pagos": seleccione una caja, presione el botón “- Gasto”, no olvide seleccionar el proveedor como su cliente e introduzca un importe de pago correspondiente.