Orderry le ofrece la funcionalidad de devolver un producto defectuoso al proveedor.

Puede emitir una devolución de compra únicamente desde un documento de publicación. Haga lo siguiente:

1. En la página Almacén > Publicaciones, abra un documento de publicación. También puede cambiar al documento desde la pestaña Lotes de la ventana de diálogo del producto.

2. En la parte inferior derecha, haga clic en Devolución al proveedor.

3. Especifique el almacén y la cantidad de productos a devolver.

Por defecto, Orderry muestra el número de productos disponibles para devolución en el almacén donde recibió la mercancía. Si sus empleados no tienen acceso a él, verán una tabla vacía. Si hay productos trasladados en esta publicación, la lista mostrará todos los almacenes a los que tienen acceso sus empleados y donde se encuentran estas mercancías.

Importante: En un solo documento puede realizar la devolución de bienes de un solo almacén. Si las mercancías de la publicación pertenecen a diferentes almacenes, tiene que devolverlas a un almacén mediante transferencia o hacer varias devoluciones al proveedor.

Para los productos en serie, tiene que seleccionar o entrar sus números de serie.

Si es necesario, puede modificar el precio por unidad.

4. Marque la casilla Depósito de caja si el proveedor le paga íntegramente los productos devueltos.

5. Haga clic en Reembolso.

Si la casilla Depósito de caja estaba marcada, se abrirá el cuadro de diálogo para un depósito de caja, donde deberá especificar el método de pago, la caja y el cajero para la devolución de fondos.

Puede realizar un reembolso Debido al saldo si su proveedor no le devuelve el dinero inmediatamente. Más información sobre la devolución de deuda a proveedores en este artículo.

Tenga en cuenta que para realizar un pago debido al saldo, debe habilitar el derecho Puede realizar pagos acreditando el saldo del cliente en los ajustes del rol del empleado.

El recibo se mostrará: en la propia devolución, en la tabla Flujo de caja y en la ventana del proveedor en la pestaña Pagos con el comentario Reembolso de proveedor.

Puede ver una lista de todas las devoluciones en la página Almacén > Devoluciones al proveedor. La tabla muestra: el número de la devolución, la fecha y hora de creación de la devolución, la publicación relacionada, el nombre del proveedor, el nombre del empleado, el comentario y el de la cantidad de la devolución con la caja. En la parte inferior de la tabla, verá el número total y el importe total de las devoluciones.

Puede ocultar las columnas innecesarias utilizando el botón del engranaje situado a la derecha.

Utilice los siguientes parámetros para buscar en la lista de devoluciones de compras:

Puede ver o imprimir cualquier documento si dispone de los derechos de acceso adecuados.

Para editar una devolución al proveedor, vaya a la página Almacén > Devolución al proveedor y seleccione la devolución al proveedor deseada haciendo clic en su número.

En el documento, puede:

Esta opción se crea para aquellos casos en los que no se hizo en el momento de crear la devolución al proveedor. Al añadir un ingreso de dinero, los campos de importe, proveedor y comentario se rellenarán automáticamente según el documento de devolución, y solamente será necesario especificar la caja. El empleado actual que está editando el documento será indicado como cajero.

Si ya existe un pago de depósito en esta devolución al proveedor, deberá eliminarlo y crear uno nuevo.

Si la cantidad del artículo editado es inferior a la cantidad original especificada en la devolución al proveedor, el resto de los artículos que no se especificaron al editar se devolverán al almacén.

No se puede editar el documento de devolución al proveedor en dos casos:

Para eliminar una devolución de compra, en primer lugar, elimine un pago de la misma (si lo hubiera).

Luego haga clic en Eliminar. Los productos de esta devolución volverán automáticamente al almacén desde el que se añadieron.