Une page publique est un moyen pratique de confirmer les commandes et de recevoir les paiements des clients en ligne. Pour qu'elle fonctionne correctement, vous devez la configurer à l'avance, puis l'envoyer au client : automatiquement via des notifications ou manuellement. Voyons quelles données sont affichées sur la page, comment le montant à payer est calculé et ce qui se passe après le paiement.

La fiche publique contient le logo de votre entreprise, que vous pouvez définir dans la page Paramètres > Général, le nom du gestionnaire, les coordonnées des clients, les informations sur les actifs et les informations sur les produits et services ajoutés à la commande.

Si nécessaire, le client pourra changer la langue de la fiche publique en sélectionnant la langue souhaitée en haut de la page.

Lorsque le client clique sur le bouton Payer, une fiche de paiement est générée pour lui dans un nouvel onglet, avec la montante indiquée dans le champ Montant total.

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La montante totale est calculée comme suit :

Montant total = Total de la commande - Paiements déjà effectués.

Par exemple, si un prépaiement de 100 dollars a été effectué et que le total de la commande est de 300 dollars, le total dû sur la fiche publique sera de 200 dollars.

Si aucun paiement n'a encore été effectué pour cette commande, la Montante totale indiquera le montant total de la commande.

Si la commande présente un historique des paiements, celui-ci sera affiché dans le bloc Historique des paiements. Tous les prépaiements et paiements y sont affichés, à l'exception de ceux qui ont été supprimés.

Dès que le client clique sur le bouton de paiement, un lien est généré, que vous pouvez voir et copier sur la page de la commande dans Orderry dans la section Factures et paiements. Si le client clique plusieurs fois, plusieurs liens seront générés en conséquence. Chacun d'entre eux est valide et, si nécessaire, peut être envoyé manuellement au client pour compléter le paiement.

Vous ne pouvez payer que la totalité de la somme indiquée dans la rubrique Montant total.

Une fois le paiement effectué, le statut de la commande passe à celui spécifié dans les paramètres du bouton de paiement si les règles de transfert de statut le permettent. Les fonds sont crédités sur le compte lié au commerçant sélectionné dans les paramètres de paiement en ligne de la page publique.

Si des modifications ont été apportées à la commande après le paiement et que la montante totale a diminué, le trop-perçu sera affiché sur la fiche publique. Si le montant total a augmenté, le bouton Payer réapparaîtra et le client pourra payer la montante supplémentaire spécifiée.