La publication des produits à partir d'un bon de commande est le moyen le plus rapide d'ajouter des produits à votre stock. Vous n'avez pas besoin de saisir les données manuellement : le système transfère automatiquement la liste des produits, les prix et les coordonnées du fournisseur, ce qui réduit au minimum le risque d'erreurs. Cela vous permet d'enregistrer avec précision la réception de chaque article et de préparer immédiatement les documents de paiement.

1. Dans l'onglet Réceptions et paiements, cliquez sur + Réception.

2. Les données suivantes sont automatiquement transférées du bon de commande vers le document de réception :

Si les cellules sont activées dans votre entreprise, veillez à spécifier les cellules pour la réception. Pour les produits avec une date d'expiration ou un numéro de série, spécifiez la date d'expiration et/ou les numéros de série en conséquence.

Important : vous ne pouvez pas créer de réception pour une quantité supérieure à celle qui a été commandée et qui reste à enregistrer dans le cadre de cette commande.

3. Remplissez les champs restants du document de réception, ajustez la quantité de produits à la quantité réellement enregistrée si nécessaire, puis cliquez sur Créer.

Pour payer la réception immédiatement, cochez la case Payer depuis le compte. Après la création du document, une fenêtre de création de paiement s'ouvrira ; vous devrez la remplir et l'enregistrer. Vous pouvez également ajouter le paiement de la réception ultérieurement.

Remarque : les paiements créés à partir d'un document de réception ne s'affichent pas dans le bon de commande et ne sont pas inclus dans les paiements ajoutés manuellement.

🔍 Découvrez les différentes façons de payer les fournisseurs dans les bons de commande.

Si vous enregistrez initialement une réception en tant que brouillon pour la reprendre plus tard, elle n'apparaîtra que sur la page des réceptions, dans la section « Inventaire ». Ces brouillons n'apparaissent pas dans le bon de commande.

Une fois la réception effectuée, la quantité de produits dans la colonne Comptabilisé de l'onglet Produits est mise à jour et augmentée de la quantité du produit reçu.

Lors de la création de réceptions suivantes pour le même document, seuls les produits et les quantités qui n'ont pas encore été comptabilisés seront automatiquement importés dans le tableau. Les articles entièrement comptabilisés ne sont pas inclus dans la liste.

Le statut du bon de commande pour le fournisseur passe automatiquement à « Publié » , et le bouton « + Réception » n'est plus actif lorsque la quantité totale de marchandises a été comptabilisée.

Si tous les articles n’ont pas été enregistrés, toute tentative de modification du statut en « Enregistré » ouvrira la fenêtre de réception, dans laquelle vous devrez terminer la réception des articles restants.

Si le document de réception est supprimé ou modifié, les données du bon de commande sont automatiquement mises à jour : la quantité des produits reçus est recalculée en fonction des nouvelles valeurs.

Tous les documents de réception créés peuvent être consultés dans l’onglet Réceptions et paiements du tableau, qui affiche :

Le montant total de tous les produits reçus s'affiche sous le tableau.

De plus, les réceptions s'affichent sur la page des réceptions.