O Orderry lhe oferece a funcionalidade de devolver um produto defeituoso ao fornecedor.

Você pode emitir uma devolução de compra somente a partir de um documento de lançamento. Faça o seguinte:

1. Na página Inventário > Lançamentos, abra um documento de lançamento. Você também pode alternar para o documento na guia Envios da janela de diálogo do produto.

2. No canto inferior direito, clique em Devoluções de compras.

3. Especifique o depósito e a quantidade de produtos a serem devolvidos.

Por padrão, o Orderry exibe o número de itens disponíveis para devolução no depósito em que você recebeu os produtos. Se seus funcionários não tiverem acesso a ele, verão uma tabela vazia. Se houver produtos transferidos nesse lançamento, a lista mostrará todos os depósitos aos quais seus funcionários têm acesso e onde esses produtos estão.

Importante: Em um documento, é possível fazer a devolução de produtos de apenas um depósito. Se as mercadorias do registro pertencerem a depósitos diferentes, será necessário devolvê-las a um depósito por meio de transferência ou fazer várias devoluções de compras.

Para produtos em série, é necessário selecionar ou inserir seus números de série.

Você pode alterar o preço por item, se necessário.

4. Marque a caixa de seleção Depósito em caixa se o fornecedor lhe pagar integralmente pelos itens devolvidos.

5. Clique em Devolver.

Se o campo de seleção Depósito em caixa eletrônico estiver marcado, a caixa de diálogo para um depósito em caixa eletrônico será aberta, onde você precisará especificar o método de pagamento, o caixa eletrônico e o caixa para a devolução dos fundos.

Você pode fazer um reembolso por conta da dívida se o fornecedor não lhe pagar imediatamente. Leia mais sobre o reembolso de dívida do fornecedor neste artigo.

Observe que, para fazer um pagamento por conta da dívida, você precisa habilitar o direito Pode fazer pagamentos por conta da dívida do cliente nas configurações da função do funcionário.

O recibo será exibido: na própria devolução, na tabela Fluxo de caixa e na janela do fornecedor na guia Pagamentos com o comentário Reembolsos do fornecedor №.

Você pode ver uma lista de todas as devoluções na página Inventário > Devoluções de compras. A tabela exibe: o número da devolução, a data e a hora da criação da devolução, o lançamento relacionado , o nome do fornecedor, o nome do funcionário, o comentário e o montante da devolução com o caixa. Na parte inferior da tabela, você verá o número total e o montante total das devoluções.

Você pode ocultar colunas desnecessárias usando o botão de tabela à direita.

Use os seguintes parâmetros para pesquisar na lista de devoluções de compras:

Você pode visualizar ou imprimir qualquer documento se tiver os direitos de acesso apropriados.

Observe que a capacidade de editar um documento de devolução de compra está disponível no plano Business ou superior. Para editar um documento de devolução de compra, você precisa configurar os direitos de acesso. Leia mais sobre os direitos de acesso no bloco Warehouse neste artigo.

Para editar uma devolução a um fornecedor, vá para a página Inventário > Devoluções de compras e selecione a devolução necessária a um fornecedor clicando em seu número.

No documento, você pode:

Essa opção foi criada para os casos em que isso não foi feito no momento da criação da declaração de compra. Quando você adicionar uma renda, os campos de montante, fornecedor e comentário serão preenchidos automaticamente de acordo com o documento de retorno, e você só precisará especificar o caixa. O funcionário atual que estiver editando o documento será indicado como caixa.

Se já existir um pagamento de renda nessa declaração de compra, você precisará excluir esse pagamento e criar um novo.

Observação: a quantidade de itens não deve ser maior do que a quantidade que foi registrada e disponível para devolução.

Se a quantidade do item editado for menor do que a quantidade original especificada na devolução da compra, o restante dos itens que não foram especificados na edição será devolvido ao depósito.

Você não pode editar o documento de devolução de compra em três casos:

Para excluir uma devolução de compra, primeiro exclua um pagamento nela (se houver um).

Em seguida, clique em Excluir. Os produtos dessa devolução voltarão automaticamente para o depósito de onde foram adicionados.