Ao trabalhar com pagamentos em vendas, você poderá se deparar com situações em que precisará fazer alterações nos pagamentos.
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É importante saber que a correção de pagamentos é possível, mas tem suas limitações.
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Ao fazer ajustes, você deve especificar um novo valor total, adicionar um comentário e selecionar o item de fluxo de dinheiro. Você também pode alterar o caixa e a data, mas isso é opcional.
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Não é possível alterar os dados de pagamento (por exemplo, caixa ou item de fluxo de caixa) sem ajustar o valor.
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Para corrigir os dados, primeiro você precisa excluir o pagamento vinculado à venda, depois excluir a venda e, em seguida, criar uma nova venda com os dados corretos.
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Importante: não é possível adicionar um novo pagamento para substituir o que foi excluído na mesma venda.
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Após a exclusão de uma venda, as mercadorias retornam ao armazém. A venda excluída não será levada em conta no relatório Lucro das vendas e no cálculo da folha de pagamento se a caixa de seleção “Cancelar cálculo se o documento for excluído” estiver marcada na regra da folha de pagamento para vendas. Se um reembolso foi feito para uma venda, você deve primeiro excluir o reembolso do cliente e, em seguida, o pagamento da venda e a própria venda.
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Mais informações sobre o processo de exclusão de uma venda podem ser encontradas no artigo sobre a exclusão de uma venda.