Siga estas etapas para excluir um reembolso de cliente em uma ordem de serviço ou venda.
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Etapa 1. Clique no reembolso na página Finanças > Reembolsos ou no feed de eventos da ordem de serviço.
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Etapa 2. Exclua o pagamento associado ao reembolso.
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Etapa 3. Clique em Mais na parte inferior, selecione Excluir e confirme essa ação.
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Depois que o reembolso for excluído, as informações sobre ele serão automaticamente excluídas de todos os relatórios e métricas.
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Importante: Se não houver um botão Mais na janela de reembolso, isso significa que o produto desse reembolso foi usado em outro documento (venda/ordem de serviço/baixa/devolução ao fornecedor). Esse tipo de reembolso de cliente não pode ser excluído porque o produto não pode retornar ao documento original.